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保山中医药高等专科学校
2023年预算公开目录
第一部分 保山中医药高等专科学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山中医药高等专科学校2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
保山中医药高等专科学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
发挥保山边境中心城市区域优势和丰富的中医药资源优势，面向社会培养、输送中医药高等职业和部分卫生中等职业实用型人才；促进中医药卫生事业发展；开展医学研究、学术交流、医学继续教育、职业技能培训和鉴定工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置36个内设机构，包括：
1.保山中医药高等专科学校设置13个副处级党政管理机构，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处，科学技术处（国际交流合作处）、后勤管理处。
2.保山中医药高等专科学校设置20个教学、教辅、科研（学术）机构，分别为：马克思主义学院、中医学院、中药学院（滇西中草药研究中心）、临床医学院、护理学院（大健康现代产业学院）、基础医学院、公共卫生学院、人文与管理学院（体育部）、继续教育学院、图书馆、教育信息中心、实验实训中心、发展规划中心（乡村振兴办公室）、学术委员会、教学质量监控与评估中心、大学生就业创业服务中心、融媒体中心、资产管理中心、后勤服务中心、云南保山中医药高等专科学校资产经营有限责任公司。
3.保山中医药高等专科学校根据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和《中国共产主义青年团章程》设置3个群团机构，分别为：工会、团委、妇联。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.切实加强党的建设，强化发展新理念。
（1）坚持用党的创新理论武装头脑。一是坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，切实抓好对党的二十大精神的学习宣传贯彻落实，通过学习不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是加强新时代马克思主义学院建设，推进思想政治理论课改革创新，提升思政课教师能力素质，加大教师培训力度，加强校外实践教学点建设，加强教学比赛、积极申报省市科研项目，不断提升思政课质量。
（2）意识形态管控要有新作为。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，落实好意识形态“一岗双责”，要健全责任链条，确保每一块阵地、每一个环节都有人盯、有人管，牢牢掌握工作主导权。切实抓好意识形态领域相关问题分析研判，把好传统领域和网络意识形态两个安全观，及时发现和处理苗头性、倾向性问题，树立“人人都是主角、师生都是对象”的意识形态安全观。
（3）基层组织建设要有新成效。一是坚持把政治建设摆在首位，深入贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，织密建强组织体系，调整组织设置；二是建立每月党组织书记工作例会制度，落实好“三会一课”、主题党日等活动，加强党员日常教育管理，提升党员发展质量，持续深化教育部“双创”和高校“一流党建”创建；三是加强党员教育管理，开展新一轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训。
（4）全面从严治党要有新举措。一是加强对全面从严治党的领导。牢固树立全面从严治党永远在路上的思想认识，持之以恒推进全面从严治党，完善“四责协同”机制，形成上下联动的体制机制，营造风清气正的育人环境；二是切实加强政治监督。健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，充分利用好巡察监督、审计监督、财务监督、群众监督、舆论监督等方式方法，加强对“一把手”和领导班子成员的监督。通过监督，使各级领导不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；三是切实加强党风廉政建设和反腐败斗争。加大各类案件查处力度，强化不敢腐的震慑；完善规章制度建设，把权力关进制度的笼子，强化不能腐的约束；加强廉政教育，党纪党规教育，强化不想腐的自觉；四是切实强化权力运行的制约。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市委实施办法，持续深化纠治“四风”。持续加强作风建设，积极培育奋进文化，对形式主义、官僚主义等问题的新表现，绝不手软，露头就打；五是持续抓好校内巡察。根据《校内巡察工作实施办法（试行）》中校内巡察在每届党委任期内实现全覆盖的要求，建好队伍、做好计划，靠巡察来发现问题、解决问题、推动工作。
（5）高质量发展要有新目标。一是按“十四五”建设发展规划要求，落实年度工作任务；二是坚持依法治校。要深入学习习近平法治思想，开展多种形式的宣传教育活动，切实把法治作为教育改革发展的重要支撑和教育治理的根本依托，用法治手段维护正常教育教学秩序；三是抓好“专升本”“双高建设”。争取进入省级“双高”建设名单，为“专升本”工作打下坚实基础；四是加强内部治理体系建设。研究制定《校－院－系（教研室）三级管理体系改革实施意见》，使内部治理更加符合现代大学治理体系要求、各项决策更加科学规范、工作运转更加高效。
2.落实立德树人根本任务，融入发展新格局
（1）强化教学内涵建设。一是优化专业布局。紧密围绕重点产业、特色产业，优化专业结构，在巩固、办好已开设专业的基础上，适时申报新专业；二是加强课程和教研室建设。积极推进课程思政建设，加强线上线下混合式课程和资源库建设，评选优质教研室，推进教研室建设；三是加强内部质量监控与管理。充分发挥教学督导委员会的职能职责，组织好学生评教评学，全面完善质量监控，提升教学质量有效结合第三方评价，加强教学质量监控体系的研究和建设；四深化校院协同。加大实践性教学基地建设力度，强化校院双线育人功能，不断提高学生的理论水平和业务能力，建设校企合作命运共同体，拓展建设“现代大健康产业学院”；五是进一步推进“双高”“提质培优”“现代学制”项目建设，提升教师教学能力和水平，提高教学质量；六是扎实抓好招生就业工作。按计划逐步扩大招生规模，统筹谋划好毕业生就业，形成进口畅、出口旺的良性循环；七是推进中医类别医师资格考试实践技能考试信息化试点基地和临床类别医师资格考试实践技能考试流程管理系统试点基地建设、推动1+X项目建设工作；八是加强师资队伍建设。积极争取增加学校编制，招收高水平、高层次人才，加大“双师型”教师队伍建设力度，支持和鼓励现有教师学历提高和水平提升学习培训。加强师德师风建设，打造一支德才兼备的高素质教师队伍；九是加强以赛促学、以赛促教。积极组织教师、学生参加各种技能大赛，组织学校教学比赛暨实践教学基地教学比赛，通过比赛拓宽视野、取长补短；八是做好教学成果奖申报的基础性工作，适时申报省级、国家级教学成果奖。
（2）强化科研能力建设。围绕“专升本”“双高”建设目标任务，不断激发广大教师的聪明才智和主观能动性，申报一批市级、省级、国家级科研项目、科研平台、人才和团队项目，推动2020-2022年度已立项的科研项目、科研平台（2个校级重点实验室、1个教育厅工程研究中心）和2个校级创新团队开展研究和建设，开展中医药文化和知识的普及推广工作。
（3）强化对外交流合作。紧紧抓住云南建设面向南亚东南亚辐射中心和保山建设滇西辐射中心的机遇，加大学校对外宣传推广力度，积极探索招收南亚东南亚国家医学留学生的途径方法，争取成建制招收留学生。根据形势发展，加强同国外院校、科研机构的交流合作，促成印度尼西亚谏义里卫生教育学院访问团到校学习和交流，不断扩大学校影响力和提升知名度。
（4）强化社会服务功能。一是加强两个国家基地建设和推动1+X项目建设工作，安全高效组织好各级各类社会考试，为滇西片区考生提供优质服务；二是抓好继续教育，职业技能培训、认定，云南省基层卫生人员大、中专学历教育工作，“专衔本”自学考试和各类考前辅导培训；三是抓好“三区人才”项目，开展好各类志愿服务活动；四是做好健康扶贫成果与乡村振兴的有效衔接，按各级党委政府要求完成好各项任务。
3.提升服务保障水平，抓出发展新气象。
统筹抓好疫情防控、学生管理、后勤保障、安全维稳、财务、宣传、团委、工会、老干、统战、保密、体育、校办企业等工作，为学校发展提供基础保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制280人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制280人。在职实有272人，其中：财政全额保障272人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入162,623,026元，其中：一般公共预算57,668,406元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入56,654,620元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入25，300，000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入23,000,000元。
部门财务总收入比上年预算增加34,929,951元，同比增长27.35%。主要原因分析：
1.一般公共预算57,668,406元，较上年增4,825,130元，增长9.13%，主要原因为：(1)人员经费以2022年10月为基数报预算，工资及五险一金较去年有所增加；(2)2023年计划实施第二批现代职业教育质量提升项目（项目资金3,943,300元），造成用于项目支出的一般公共预算拨款收入增加；
2.上级补助收入25，300，000元，较上年增8,710,601元，增长52.51%，主要原因为2023年高校学生资助经费根据现行教育部和教育厅下发文件中明确资助标准作下年预算申报依据，2023年资助执行标准存在上调的可能性；
3.其他收入23,000,000元，较上年增22,991,000元，增长255,455.56%，主要原因为：(1)学校资产购置经费（农行固定资产借款合同）20,000,000元纳入预算；(2)2022年单位业务工作开展经费和个人所得税返还补助资金合并为2023年学校运转补助经费，项目资金3,000,000元，由去年上级补助收入调整列入其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入57,668,406元，其中:本年收入57,668,406元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,668,406元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算增加4,825,130元，同比增长9.13%。主要原因分析：
1.人员经费以2022年10月为基数报预算，工资及五险一金较去年有所增加；
2.2023年计划实施第二批现代职业教育质量提升项目（项目资金3,943,300元），造成用于项目支出的一般公共预算拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出162,623,026元。财政拨款安排支出57,668,406元，其中：基本支出38,309,220元，比上年预算增加6,431,064元，同比增长20.17%，主要原因分析：人员经费中以2022年10月为基数报预算，工资及五险一金较去年有所增加；项目支出19,359,186元，比上年预算减少1,605,934元，同比下降7.66%，主要原因分析：学生奖助学金专项经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
教育支出—职业教育—高等职业教育支出50,574,100元，主要用于基本支出中人员经费和公用经费支出，项目支出中教师及教学辅助支出和上级结转项目支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出39,600元，主要用于退休人员公用经费；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,841,100元，主要用于在职人员养老保险匹配资金；
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出53,220元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费和遗属补助经费；
卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出415,886元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,620,500元，主要用于在职人员和退休人员基本医疗缴费支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,024,600元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出99,400元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗缴费和在职人员工伤保险缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3,896,310元，其中：政府采购货物预算430,510元、政府采购服务预算3,465,800元、政府采购工程预算0元。(注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山中医药高等专科学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000元，较上年减少450,000元，下降71.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山中医药高等专科学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少400,000元，下降100%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本单位2023年无因公出国（境）计划，故因公出国（境）费无预算。
（二）公务接待费
保山中医药高等专科学校2023年公务接待费预算为50,000元，较上年减少50,000元，下降50%，国内公务接待批次约20次，共计接待约300人次。
增减变化原因：按照“三公经费”只减不增的要求，学校厉行勤俭节约，加强党风廉政建设，确保2023年部门“三公经费”中公务接待费预算数小于上年预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山中医药高等专科学校2023年公务用车购置及运行维护费为130,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费130,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因:与2022年预算相比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2023年生均拨款补助经费，绩效目标：推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才，为实现高等教育大众化和推进保山经济社会发展做出贡献；整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；有利于高职教育更好地深入实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑，有利于改善就业和改善民生；为滇西的医疗事业贡献力量。
2.第二批现代职业教育质量提升计划资金，绩效目标：实施省级高职“双高”和中职“双高”建设计划，建设5所高水平高职学校和15个高水平专业群，30个优质中职学校和50个优质专业；持续改善职业院校办学条件，提高职业院校信息化水平；稳步推动“1+X”证书试点，参与考生人数不少于14万人，探索现代学徒制试点，试点学生规模超过1.5万人；加强师资队伍建设，提升职业院校师资队伍质量，“双师型”教师占比较上年明显增长。
3.医疗卫生事业发展三年行动专项资金，绩效目标：提高职业医师（助理医师）考试通过率；人才培养；实践技能考核合格。
4.2023年高校学生资助经费，绩效目标：资助育人。每年云南省下拨学生经费项目包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、省政府奖学金、省政府励志奖学、应征入伍国家教育资助金。
5.2023年学校运转补助经费，绩效目标：推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才；整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；按时报送、整理个人所得税返还资金；统筹各年度个人所得税返还资金的合理使用；规范个人所得税返还资金使用管理制度。
6.学校办学能力提升经费，绩效目标：推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才，为实现高等教育大众化和推进保山经济社会发展做出贡献；整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；有利于高职教育更好地深入实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑，有利于改善就业和改善民生，为滇西的医疗事业贡献力量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山中医药高等专科学校2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因为保山中医药高等专科学校为事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，保山中医药高等专科学校资产总额881,870,150.81元，其中，流动资产187,366,789.46元，固定资产505,867,585.66元，对外投资及有价证券3,553,500元，在建工程78,940,049.32元，无形资产106,142,226.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少209,382,027.58元，其中固定资产减少137,846,233.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入525,233.08元，其中出租资产2,324.08平方米，资产出租收入525,233.08元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53050000336100111
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