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保山中医药高等专科学校2021年预算公开目录
第一部分 保山中医药高等专科学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山中医药高等专科学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
保山中医药高等专科学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。
2、发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势，立足滇西，面向全国，辐射周边，培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等卫生人才，促进医药卫生事业发展。
3、开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。
（二）机构设置情况
1、保山中医药高等专科学校设置13个副处级党政管理机构，分别为:办公室（党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处，科学技术处（国际交流合作处)、后勤管理处。
2、保山中医药高等专科学校设置10个副处级教学教辅机构，分别为:马克思主义学院、中医学院（中药学院)、临床医学院、护理学院、基础医学院、人文与管理学院、体育学院、实验中心、继续教育学院、图书馆。
3、保山中医药高等专科学校根据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和《中国共产主义青年团章程》设置2个副处级群团机构，分别为:工会、团委。
（三）重点工作概述
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，中国共产党迎来建党100周年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。抓好2021年学校发展各项工作，一是聚焦高质量发展目标，贯彻发展新要求；二是落实立德树人根本任务，融入发展新格局；三是提升服务保障水平，抓出发展新气象；四是切实加强党的建设，强化发展新理念。我们要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，要坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，要勾画好发展蓝图，建立高效的内部治理体系，坚持以案促改，破解编制、债务等发展难题，提正士气加油干，以优异成绩庆祝建党100周年。
1、切实加强党的建设，强化发展新理念。
（1.）理论学习和思想教育要有新收获。一是坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，并切实抓好党的十九届五中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神，省、市委全会精神、习近平总书记最新重要讲话、论述精神和“四史”学习，扭转部分教职员工中存在的应付式态度、走马观花式方法，真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行，通过学习不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是以马克思主义学院建设为抓手，抓实思政课主渠道和校外实践教学基地两个课堂，建好“思政课程”和“课程思政”两个通道，带好专职思政教师、专职辅导员两支队伍，积极探索实践“三全育人”的新体系、新形势、新方法，深化爱国主义教育，弘扬伟大抗疫精神，引导师生深刻理解“国”的意义，学会“爱”的方式，进一步坚定把小我融入大我的人生选择，营造潜心教书育人、一意修心求知的良好氛围。
（2.）意识形态管控要有新作为。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，落实好意识形态“一岗双责”，要健全责任链条，确保每一块阵地、每一个环节都有人盯、有人管，牢牢掌握工作主导权。切实抓好意识形态领域相关问题分析研判，把好传统领域和网络意识形态两个安全观，及时发现和处理苗头性、倾向性问题，树立“人人都是主角、师生都是对象”的意识形态安全观，为守护好、根植好高校意识形态净土操心操劳。
（3.）基层组织建设要有新成效。一是坚持把政治建设摆在首位，深入贯彻落实中央和省、市委关于加强党的政治建设有关规定，学好用好《习近平总书记教育重要论述讲义》，做好学院党组织会议制度、党政联席会议制度的修订工作，推进二级学院党员院长兼任党总支副书记，持续开展“小我融入大我，青春告白祖国”“奋斗的我，最美的国”爱国主义教育品牌活动；二是认真完成学校党委换届工作，优化学校基层党组织设置，探索将党组织建立在教研室，强化“双带头人”教师党支部书记培育，开展1次“‘双带头人’党支部书记论坛”，继续推行每月党组织书记工作例会制度，开展党建“手拉手”活动。加强党员日常教育管理，持续做好共产党员不准信仰宗教和参加宗教活动，提高党员发展质量，重视在青年教师，特别是教学科研骨干、学术带头人中发展党员，持续开展主题微党课比赛活动，开展最佳主题党日活动评比，推动党建带群建。持续深化教育部“双创”和高校“一流党建”创建，以建设市级基层党建示范点为契机，推广护理学院学生党支部创建工作经验，开展特色党建项目申报培育工作，组织拍摄一部反映学校党员干部形象的微视频，努力实现“党建跟人走，人要跟党走”；三是研究制定更加符合现实需求的“三定方案”，建设一支政治过硬的干部队伍，组织全校科级以上干部全员轮训，开展新一轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训，加大党务思政工作队伍的指导培训力度，研究制定党务思政干部职务职级“双线”晋升实施办法。
（4.）全面从严治党要有新举措。一是切实抓好“以案促改”。以近段时间以来暴露出的学校、行业和各级各部门领导干部违纪违法案件为教训，研究制定“以案促改”工作方案，切实抓好整改工作，进一步强化思想认识、完善制度办法，打好翻身例仗、重塑新形象；二是切实抓好“一把手”监督专项整治。根据学校工作方案要求，不折不扣抓好各环节工作；三是切实抓好校内巡察。根据《校内巡察工作实施办法（试行）》中校内巡察在每届党委任期内实现全覆盖的要求，建好队伍、做好计划，靠巡察来发现问题、解决问题、推动工作；四是切实强化权力运行的制约和监督。强化落实“四责协同”机制，持续加强作风建设，积极培育奋进文化，对形式主义、官僚主义等问题的新表现，绝不手软，露头就打，严格落实中央八项规定及其实施细则和省、市委实施办法精神，把权力关进制度的笼子，一体推进“不敢腐”“不能腐”“不想腐”，营造风清气正的良好政治生态和育人氛围。
（5.）高质量发展要有新目标。一是高水平编制“十四五”规划。在前期各项工作基础上，结合中央、省、市各级最新目标要求，对“十四五”规划再修改完善，使规划更加符合新时代新要求、符合学校未来发展实际，为学校未来五年发展树立方向标；二是坚持依法治校。要深入学习习近平法治思想，开展多种形式的宣传教育活动，切实把法治作为教育改革发展的重要支撑和教育治理的根本依托，用法治手段维护正常教育教学秩序；三是制定好“专升本”“双高建设”方案。深刻理解和准确把握好新时代教育评价改革、国务院《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》、教育部《本科层次职业教育专业设置管理办法（试行）》等政策措施和省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》中关于加强保山中医药高等专科学校建设、市人民政府工作报告中关于支持保山中医药高等专科学校升格为本科院校的机遇和挑战，科学制定了“专升本”“双高建设”方案，为学校高质量发展夯实基础；四是加强内部治理体系建设。研究制定《校-院-系（教研室）三级管理体系改革实施意见》，使内部治理更加符合现代大学治理体系要求、各项决策更加科学规范、工作运转更加高效。
2、落实立德树人根本任务，融入发展新格局
（1.）强化教学内涵建设。一是优化专业布局。以本科层次职业教育专业设置为航向，面向区域或行业重点产业，依托优势学校特色专业、骨干专业，健全对接产业、动态调整、自我完善的专业群建设发展机制，以优化布局和专业调整为着力点，紧密围绕重点产业、特色产业，优化专业结构，在巩固、办好已开设专业的基础上，适时申报新专业；二是加强课程和教研室建设。积极推进课程思政建设，加强线上线下混合式课程和资源库建设，评选优质教研室，推进教研室建设；三是加强内部质量监控与管理。充分发挥教学督导委员会的职能职责，组织好学生评教评学，全面完善质量监控，提升教学质量有效结合第三方评价，加强教学质量监控体系的研究和建设；四是深化校院协同。加大实践性教学基地建设力度，强化校院双线育人功能，不断提高学生的理论水平和业务能力，建设校企合作命运共同体；五是扎实抓好招生就业工作。按计划逐步扩大招生规模，统筹谋划好毕业生就业，形成进口畅、出口望的良性循环；六是加强师资队伍建设。积极争取增加学校编制，招收高水平、高层次人才，加大“双师型”教师队伍建设力度，支持和鼓励现有教师学历提高和水平提升学习培训。加强师德师风建设，打造一支德才兼备的高素质教师队伍；七是加强以赛促学、以赛促教。积极组织教师、学生参加各种技能大赛，组织学校教学比赛暨实践教学基地教学比赛，通过比赛拓展视野、取长补短；八是做好教学成果奖申报的基础性工作，适时申报省级、乃至国家级教学成果奖。
（2.）强化科研能力建设。围绕“专升本”“双高”建设目标任务，不断激发广大教师的聪明才智和主观能动性，推荐申报一批省级、国家级科研项目、科研平台、专利，发表一批有较大影响力的学术研究论文。
（3.）强化对外交流合作。紧紧抓住云南建设面向南亚东南亚辐射中心和保山建设滇西辐射中心的机遇，加大学校对外宣传推广力度，积极探索招收南亚东南亚国家医学留学生的途径方法，争取成建制招收留学生。根据形势发展，加强同国外院校、科研机构的交流合作，不断扩大学校影响力和提升知名度。
（4.）强化社会服务功能。一是加强两个国家基地建设和推动1+X项目建设工作，安全高效组织好各级各类社会考试，为滇西片区考生提供优质服务；二是抓好继续教育，职业技能培训、鉴定，云南省基层卫生人员大、中专学历教育工作，“专衔本”自学考试和各类考前辅导培训；三是抓好“三区人才”项目，开展好各类志愿服务活动；四是做好健康扶贫成果与乡村振兴的有效衔接，按各级党委政府要求完成好各项任务。
3、提升服务保障水平，抓出发展新气象。
（1.）扎实抓好疫情防控。严格落实中央、省、市各级疫情防控最新政策、措施要求，严防死守，严格学校各项防疫措施，把好校园入口，确保校园安全稳定。
（2.）扎实抓好学生管理。开展“学生工作法治化建设”，不断完善各项学生工作管理制度，规范学生工作行为，保障学生权益。加强“学生管理信息化建设”，推进管理理念、管理模式、管理方式和工作推进机制的创新，逐步完善学生教育管理与服务的信息化机制。提高“精细化服务管理水平”，严格按照管理规范化、服务人性化的学生工作要求，不断提高学生教育、服务及管理工作的能力与水平。公平、公正开展各类评先评优，按时足额发放各类奖助学金，加大学生心理健康教育力度，完成好征兵工作目标任务、组织好学生军训。
（3.）扎实抓好后勤保障。以为师生提供良好的工作、学习、生活环境为目标，做好教学、食宿、卫生等后勤保障，继续开展好爱国卫生“7个专项行动”。
（4.）扎实抓好安全维稳。加大人防、物防、技防建设力度，加强师生消防安全、交通安全、食品安全、防范电信诈骗等宣传教育力度，不断提高师生安全意识、法律意识。加强与属地公安、交通、工商、市场监管、街道办等单位和部门的联防联控，切实加大反恐、防暴工作力度，开展好校园周边环境整治。
（5.）扎实抓好财务工作。切实抓好新校区建设还本付息工作。牢固树立风险意识，建立有效的贷款预警机制，制订切实可行的还款计划，想方设法筹措资金还本付息，积极防范财务风险；完成财政预决算工作；按物价部门核定标准收取各类费用，保证学校办学资金安全。
（6.）扎实抓好宣传工作。按时按质完成党报党刊征订工作；加强与省市主流媒体合作力度，加强外宣力度，提高学校对外知名度。同时，进一步规范校园网及微信公众号的使用，校园快讯宣传不少于120篇、微信公众号宣传不少于30次。
（7.）扎实抓好团委工作。积极稳妥推进共青团和学生会改革工作；推进和深化网上共青团建设，开展青年之声、“1+100”团干部直接联系青年、微信、微博的建设和运营；完善规章制度，加强学生会、学生社团的管理和指导；认真组织开展优秀团员、优秀团干、优秀团总支、优秀团支部等的评比工作，严格按照流程开展发展团员工作，举办入团仪式暨五四表彰大会；开展团员推优入党工作并做好毕业生及新生团组织关系转接工作。
（8.）扎实抓好工会工作。召开职代会对学校重大事项进行审议；制定教职工申诉制度，成立申诉委员会；按时上缴和返还工会费，认真收缴职工医疗互助金并办理住院职工互助医疗报账相关手续；组织好全民健身相关活动和教职工体检、职工疗休养活动；开展扶贫助困送温暖活动；按规定开展好各种节日慰问。
（9.）扎实抓好老干工作。抓好老干部党支部建设，采取灵活多样、富于实效的形式，进一步落实老干部组织生活、政治学习、工作报告等制度，充分利用好老干部活动室、老年大学，不断拓展教育空间，凝聚老干部理解改革、拥护改革的思想共识；关注离退休干部利益诉求和生活需求，切实加强亲情化、个性化、多样化服务，不折不扣落实好中央和省、市关于离退休干部的各项待遇。组织好重阳节、春节慰问活动及老干部体检、就地就便参观考察活动。
（10.）扎实抓好统战工作。加强民主党派和无党派人士队伍建设，积极组织参与统战部门组织的各种比赛和活动，形成统一战线的良好氛围。
（11.）扎实抓好保密工作。切实加强对保密工作相关法律法规的学习，不断提高全校师生员工，特别是涉密人员的保密工作意识；切实加强对学校互联网、保密计算机、保密媒介的管理，切实做好保密文件的领取、传阅、清退工作；切实加强考试保密工作，严防一切违反保密纪律的事件发生。
（12.）扎实抓好体育工作。完成学生体能测试及上报工作；举办运动会；抓好日常体育教学。
（13.）扎实抓好校办企业工作。按照省、市有关要求，积极配合、支持好企业改革工作；抓好企业安全管理，杜绝安全事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制265人，其中：行政编制0人，事业编制265人。在职实有250人，其中：财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3692.67万元，其中：一般公共预算3692.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少2215.01万元，减幅37.49%。主要原因2020年将财政专户管理的学费收入1378.38万元全部纳入了年初预算；2020年有迁建项目付息经费项目900.00万元；2020年有44.39万元的上年结转。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3692.67万元，其中:本年收入3692.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3692.67万元（本级财力3595.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿97.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对上年结转收入减少2215.01万元，减幅37.49%。主要原因2020年有44.39万元的上年结转；2020年有迁建项目付息经费项目900.00万元；2020年将财政专户管理的学费收入1378.38万元全部纳入了年初预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3692.67万元。财政拨款安排支出 3692.67万元，其中：基本支出3607.67万元，与上年对比减少1355.62万元，减幅27.31%，主要原因2020年将财政专户管理的学费收入1378.38万元全部纳入了年初预算；项目支出85万元，与上年对比减少815万元，减幅90.56%，主要原因2020年有迁建项目付息经费项目900.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2050305高等职业教育，主要用于基本支出中在职人员工资福利支出1827.56万元，教师及教学辅助支出（商品服务支出）649.67万元，发放学生助学金及生活补助等588.13万元。
2050399其他职业教育支出，主要用于支付安驰驾校改制的合同制人员补偿金和未完成学业的学员退费85万元。
2080502事业单位离退休，主要用于退休人员公用经费3.6万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于在职人员养老保险匹配资金288.18万元。
2101102事业单位医疗，主要用于在职人员基本医疗、大病医疗缴费161.59万元，退休人员大病缴费1.18万元。
2101103公务员医疗补助，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费87.76万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出2365.09万元（其中：基本支出2365.09万元，项目支出0.00万元）。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险等的支出。
30101基本工资999.54万元（其中：基本支出999.54万元，项目支出0.00万元）。主要用于在职人员基本工资的支出。
30102津贴补贴459.42万元（其中：基本支出459.42万元，项目支出0.00万元）。主要用于在职人员津补贴的支出。
30107绩效工资354.18万元（其中：基本支出354.18万元，项目支出0.00万元）。主要用于在职人员绩效工资的支出。
30108机关事业单位基本养老保险缴费288.18万元（其中：基本支出288.18万元，项目支出0.00万元）。主要用于在职人员养老保险的支出。
30110职工基本医疗保险缴费156.71万元（其中：基本支出156.71万元，项目支出0.00万元）。主要用于在职人员基本医疗保险支出。
30111公务员医疗补助缴费87.76万元（其中：基本支出87.76万元，项目支出0.00万元）。主要用于在职人员公务员医疗保险支出。
30112其他社会保障缴费34.22万元（其中：基本支出34.22万元，项目支出0.00万元）。主要有用于在职人员工伤、生育保险等支出。
30114医疗费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于职工体检费用的支出。
302商品和服务支出713.67万元（其中：基本支出628.67万元，项目支出85.00万元）。主要用于教师及教学辅助等相关支出。
30201办公费67.00万元（其中：基本支出67.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于日常办公费用的支出。
30202印刷费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于学校印刷费用的支出。
30204手续费0.027万元（其中：基本支出0.027万元，项目支出0.00万元）。主要用于银行手续费用的支出。
30205水费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于学校日常水费的支出。
30206电费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于学校日常电费的支出。
30207邮电费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于学校日常邮寄费、电话费的支出。
30211差旅费56.00万元（其中：基本支出56.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于学校教师出差费用的支出。
30212因公出国（境）费用40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于教师因公出国费用的支出。
30213维修（护）费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于学校校舍、设备维修维护费用的支出。
30214租赁费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于租赁场地、设备费用的支出。
30215会议费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.00万元）。主要用于承办会议的费用支出。
30216培训费28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于教师参加培训的费用支出。
30217公务接待费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于公务接待的费用支出。
30218专用材料费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于学生教学用实验用品，体育耗材费用的支出。
30226劳务费70.00万元（其中：基本支出70,00万元，项目支出0.00万元）。主要用于临时工工资、五险、外聘教师等劳务费用的支出。
30227委托业务费165.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出85.00元）。主要用于学费分流、学生实习等费用的支出。
30228工会经费108.05万元（其中：基本支出108.05万元，项目支出0.00万元）。主要用于学校工会费用的支出。
30229福利费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）。主要用于学校福利费用的支出。
30231公务用车运行维护费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于公务用车油费、过路费、维护等费用的支出。
30239其他交通费用10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于学生实习用公交车和教师上下班公交车费用的支出。
30299其他商品和服务支出3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0.00万元）。主要用于退休人员特需经费和会员费的支出。
303对个人和家庭的补助589.31万元（其中：基本支出589.31万元，项目支出0.00万元）。主要用于退休人员和学生奖助学金的支出。
30305生活补助2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0.00万元）。主要用于遗属补助和研究生生活补助的支出。
30307医疗费补助1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0.00万元）。主要用于退休人员的医疗费用支出。
30308助学金585.37万元（其中：基本支出585.37万元，项目支出0.00万元）。主要用于学生的奖助学金支出。
30399其他对个人和家庭的补助0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）。主要用于其他个人和家庭相关的费用支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山中医药高等专科学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.00万元，较上年减少8.00万元，下降11.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山中医药高等专科学校2021年因公出国（境）费预算为40.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组约为3个，因公出国（境）约为18人次。与2020年预算相比无增减变动。
（二）公务接待费
保山中医药高等专科学校2021年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少4.00万元，下降28.57%，国内公务接待批次约为30次，共计接待约为400人次。
按照“三公经费”只减不增的要求，学校厉行勤俭节约，加强党风廉政建设，确保2021年部门“三公经费”中公务接待预算数小于上年预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山中医药高等专科学校2021年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年减少4.00万元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费约为14.00万元，较上年减少4.00万元，下降22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
按照“三公经费”只减不增的要求，学校厉行勤俭节约，加强党风廉政建设，确保2021年部门“三公经费”中公务用车购置及运行维护费预算数小于上年预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：校办企业改制项目经费
（二）项目实施单位：保山中医药高等专科学校
（三）项目年度绩效目标：安驰驾校完成改制。按照保发〔2019〕18号（关于印发《保山市深化国有企业改革行动实施方案》的通知）安驰驾校无偿划拨给保山建投公司，因安驰驾校实现利润全额上缴财政，现申请安排项目资金用于安驰驾校改制的合同制人员补偿金和未完成学业的学员退费。
（四）项目绩效目标：
1、产出指标：完成安驰驾校改制的合同制人员补偿金和未完成学业的学员退费85万元，全额支出该笔经费。
2、效益指标：100%保障补偿金发放和学费清退，完成安置工作，维护社会稳定。
3、满意度指标：实现合同制人员和学院满意。
2021年保山中医药高等专科学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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