一、项目基本情况

2020年生均拨款达标差额补助一共有三笔，共计12,000,000元，其中，保财教【2020】255号下达资金2,000,000元、保财教【2020】15号下达资金5,000,000元, 保财教【2020】87号下达资金5,000,000元,属于高等职业教育生均拨款保障资金。

二、项目绩效自评工作开展情况

学校领导高度重视预算绩效管理工作，单位主要领导安排布署绩效自评工作，对该项工作给予了大力支持和指导。学校由分管财务的副校长牵头，财务处具体负责，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，提高管理水平和财务管理质量。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

保财教【2020】255号下达资金2,000,000元于2020 年11月到账、保财教【2020】145号下达资金5,000,000元于2020年7月到账, 保财教【2020】87号下达资金5,000,000元于2020年3月到账,属于高等职业教育生均拨款达标差额补助资金。

 2．项目资金执行情况。

2020年生均拨款达标差额补助全部完成支付。

3．项目资金管理情况。

按照《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医专财（2019）1号）的规定，对项目资金严格管理。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

（1）高职生均拨款水平：2020年2050305款决算数为8170.46万元，按高基报表学生人数7340计算，生均拨款水平为11131.42元。

（2）在校生数量增加：在校生人数7340人，大于6000人。

（3）完善生均投入机制：每年年初学校向保山市财政局上报生均拨款预算，由保山市财政局对生均拨款给予预算保障。

（4）2020年12月底：已经全部完成生均拨款款项拨付和支出。

2．效益指标完成情况。

（1）高职平均就业率：2020年高职平均就业率达到了96.4%

（2）职业教育贡献率：招生规模扩大,专业增加。

（3）生均投入达标率持续增长：生均投入比上年增加681万元。

3．满意度指标完成情况。

教师、学生对学校工作满意度：满意度为85%，有待改进。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）2020年生均拨款水平为11131.42元，未完成的原因是学校招生规模扩大较快，超过年初预算水平。下一步应按学校实际在校生人数计算生均拨款，提升年初预算的准确性。

（二）教师、学生对学校工作满意度为85%，下一步改进措施，一是进一步加强校园基础设施建设，改善办学条件；二是进一步加强师资队伍建设，提高人才培养质量；三是提高就业质量，扩大学校吸引力，落实十四五发展规划，更好服务地方经济社会发展。

五、绩效自评结果

自评得分96分，自评等级优。

六、结果公开情况和应用打算

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（云财绩〔2011〕99号）精神，我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用：

一是与预算资金安排相结合，采取有效措施，加快预算执行进度，确保全年预算执行率达到100%。

二是认真执行《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医专财（2019）1号），层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

三是按照规定的时限完成2020年生均拨款保障经费绩效自评,报告在学校门户网站公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作,完成绩效目标起着重要作用。

八、其他需说明的问题

无

保山中医药高等专科学校

2021年6月20日