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保山中医药高等专科学校2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。
2.发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势,立足滇西,面向全国,辐射周边,培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等职业实用型人才,促进医药卫生事业发展。
3.开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.坚持党对学校的全面领导,激发党建引领活力
一是坚持用党的创新理论铸魂育人。坚持党对学校的全面领 导,组织党委理论中心组集中学习 10 次,基层党组织开展政治理 论学习 377 次,举办“青马工程”培训班 1 期,开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”专题培训 2 期。切实加强党对重大学校工作的领导,党委主要领导开展政治提醒廉政谈话 45 人次,深化“一流党建”创建,学校党委被确定为云南省、保山市基层党组织示范点培育单位,“四聚焦四强化”工作法被命名为云南省高校院系党组织“典型工作法”,1 个党支部选树为全省高校第五批“一流党建”示范党组织,2 个党组织被省委教育工委推荐申报第四批全国高校党建“双创”项目,参加滇西片区党务工作队伍素质 能力展示活动获一等奖 1 名、二等奖 1 名。顺利召开第四次职代 会、第四次团代会,第七次学生代表大会。二是高位推进抓牢主题教育成效显著。作为第一批开展主题教育活动单位,校党委全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,深入推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制有机融合、融会贯通、一体推进。主题教育期间,党委班子开展调研 79次,调研成果转化解决实际问题 35 个,领导班子成员开展典型案例解剖式调研 10 次,调研发现问题 86 个,提出意见建议 94 个,查找推动高质量发展问题 23 个;以问题为导向抓好检视整改,校级层面查找问题 23 个,33 个二级部门梳理问题清单 213 项,25个处级干部梳理问题清单 151 项;健全学习贯彻党的创新理论的制度机制,健全完善制度机制 36 项,形成调研成果汇编 1 部,进一步凝聚了全校教职员工干事创业力量。三是抓实“五育并举”县显特色。学校高度重视体育美育劳动教育工作,荣获第二届中国大学生健康校园大赛二等奖及健康校园大赛新星奖、云南省高职高专院校啦啦操(线上)比赛系列好成绩,1 名教师获云南省高职院校体育教师教学能力大赛二等奖、团体三等奖。获云南省解剖绘画大赛省赛一等奖 1 项,二等奖 3 项。承办云南省高校思想政治研究会心理健康教育分会 2023 年年会暨云南省第九届高校心理健康教育素质能力大赛。四是严格落实意识形态工作责任制。党委会专题研究意识形态工作 2 次,研究意识形态工作研判报告 1 次,开展校情分析会 30 次,学校公众号编辑发布信息 700 条,一年来,中央和省级、市级新闻媒体报道 29 篇,其中,人民网 2 篇、新华网 1 篇、全国高校思想政治工作网 1 篇,云南网等省级媒体 11 篇,保山新闻网、保山电视台等市级媒体13 篇,《保山中医药高等专科学校服务师生纾困解难出真招见真章》被全国高校思想政治工作网、云南网等媒体关注和报道,《就业育人扎根边疆 服务基层 做边疆人民的健康守门人》被云南网报道,首届高黎贡山中医药文化节活动被人民网、云南网、云南省卫生健康委员会网站持续关注和报道。举办保山市无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士“凝心铸魂强根基·团结奋进新征程”主题培训班。举办首届高黎贡山中医药文化节、中医经典诵读、中医药职业技能竞赛等活动,推进中医药文化传承创新发展,引导师生讲好中医药故事,累计 5000 余人次参加。
2.坚持党建与业务双融双促,提升高质量发展水平
一是深入推进“双高”建设。以“双高”计划项目建设为引领,全面推动学校高质量发展三年行动计划、提质培优、专升本、现代职业教育体系建设改革、云南省中医药振兴发展重大工程等重 点任务和内涵建设。学校获云南省教学成果二等奖 1 项、中药学 专业学生在全国职业院校中药传统技能大赛中荣获三等奖、针灸 学被推荐为云南省职业教育一流核心课程等,获全国职业院校中 医临床职业技能大赛团体二等奖,病案分析单项 1 个一等奖、2个三等奖,获急救技术 1 个三等奖、中医诊断 1 个三等奖;获全 国第二届现场救护技能大赛团体三等奖,个人二等奖 2 个、三等 奖 1 个。共计完成建设任务 34 项,国家标志性成果 17 项,省级标志性成果 13 项,经费使用率达 80.26%。二是加强“双师型” 师资队伍建设。新招聘编内教师 10 名、编外 20 名,1 名教师入 选“兴滇英才支持计划”教学名师专项、1 名教师入选云南省“三 区”科技人才、2 名教师入选“兴保英才培养计划”人员名医专项、2 名教师分别获省级“最美班主任”“最美辅导员”称号,1 名教师入围全国最美辅导员。三是优化专业结构调整。坚持以市场需求导向,调整优化专业招生计划,新增体育保健与康复、药品生产技术、中医康复技术、中医养生保健 4 个专业并计划招生,缩减临床医学、护理、助产等专业招生人数。新增云南白药集团、云 南密之侣健康管理有限公司、重庆豪迟义齿有限公司等 7 家实践 教学基地,目前实践基地总数增至 164 家。四是就业质量稳步提 升。目前,毕业去向落实率为 82.11%,困难学生毕业去向落实率为 82.95%,签订协议和劳动合同就业 38.42%,灵活就业率23.29%,升学率 18.07%。与去年同期相比,毕业去向落实率上升2.25%,签订协议和劳动合同率较去年上升 25.22%,灵活就业率下降 26.6%,升学率上升 3.39%,留滇就业率为 89.14%。输送 112名大学生兵员到部队,其中毕业生 86 名,超 4.3 倍完成省征兵下达毕业生任务指标。五是深入推进产教融合。成功举办中华中医药学会职业教育创新发展联合体第二次年会暨 2023 年中医药职业教育论坛。与 3 家企业签署共建健康产业学院,与保山学院共建康养现代产业学院,牵头申报滇西中医药产教融合共同体获教育部批准,稳步推进保山中医药产教联合体建设。六是促进科研能力提升。申报各级各类科研项目 114 项,涉及教育部人文社会科学研究项目 2 项,省部级项目 10 项,市厅级项目 47 项。立项科技、人才项目 76 项,其中,省部级 2 项,市厅级 37 项,推荐申报校企典型生产实践案例项目 1 个。完成 16 个教育厅项目、11 个校级中青年学术技术带头人项目、2 个创新团队、2 个创新平台及 22 个校级项目结题考核工作;获批各类专利75 项。七是强化对外交流合作。积极筹备面向缅甸腊戌果文中学及周边华文学校“华文+职业技能”培训项目,成功举办中国—不丹传统医学研修班,获批招收留学生资格,计划招收中医、中药、针灸推拿、临床、护理等 5 个专业留学生。八是增强社会服务能力。选派 2 名教师、54 名学生党员组成“红色筑梦之旅”志愿服务团进驻兰坪县,对县域医疗综合服务机构开展“组团式”帮扶,着力提升帮扶能力。选派 4 名驻村干部到瓦马乡小水井村、山心村进行驻村帮扶。依托国家医师资格考试基地,累计服务滇西 8 个地州市完成 3448 名考生的医考工作。
3.坚持全面从严治党,营造风清气正的育人环境
一是明确目标任务抓实工作部署。印发《2023 年党风廉政建 设和反腐败工作任务分解方案》《深化推进“清廉学校”建设系列 行动工作方案》。学校党委专题研究党风廉政建设工作 2 次,压紧压实党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。针对 2022 年度全市党风廉政建设责任制 检查考核反馈意见,制定整改方案,抓好工作整改落实。二是多措并举推进“清廉学校”建设。对 4 起信访举报和问题线索进行处理,对 7 人进行全校通报,取消 1 名预备党员的资格,1名领导干部受警告处分。成立专项整治工作领导小组,制定《关于医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》,开展医药领域腐败问题集中整治。三是突出问题整治出实招。制定《开展“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”和统计造假问题专项整治的实施方案》《“躺平式”干部专项整治的工作方案》,处置问题线索 1 起, 对违反会纪会风问题 5 名教师进行谈话提醒,对因工作失误 2 名 教职工问题全校通报。对学校 2022—2023 年度内部控制情况进行 审计(评价),进一步提高学校内控管理水平,针对专项审计发现问题,对 6 名部门负责人进行谈话提醒,查找内控管理缺陷、风险及存在问题,提出解决措施和办法,提高廉政风险管理水平。
4.坚持筑牢安全防线,确保校园安全和谐稳定
一是维护校园安全稳定。铸牢中华民族共同体意识,开展《铸 牢中华民族共同体意识加强民族团结》主题宣讲活动,增强学生自觉维护民族团结、维护社会和谐稳定发展的意识,学校被命名为第四批全省民族团结进步示范单位和第三批保山市民族团结进步示范学校。二是提升学生安全防范意识。聚焦电信诈骗、交通安全、防溺水、防性侵、反恐防暴、消防安全、非法集资借贷等内容进行宣传教育。紧扣反邪教、反间谍、电信诈骗、禁毒防艾、法制宣传、防性侵、防溺水等主题开展校地联动宣讲。组织师生开展消防、地震演练 4 次,增强师生安全意识和紧急避险和防范能力。三是筑牢校园安全防线。严格执行 24 小时值班制度,落实校领导带班、行政领导值班、各学院班主任(辅导员)三级值班制度,值班期间带班校领导会同行政值班、教师值班人员开展校园巡查,召开校情分析会 30 次、学生事务座谈会 29 次,及时回应师生诉求。四是提升后勤保障质量。持之以恒推进“六 T”标准化建设。严把食材采购关、食品安全关、服务质量关,确保学生食堂公益性和“六 T”管理不断提质增效;严格按照高校食堂“六 T”管理目标要求,将“6T”管理纳入常态化管理,做好后勤保障服务,着重做好餐饮监督预警,推进“有我在,你无忧”的后勤服务内涵。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置33个内设机构,包括:办公室(党委巡察办)、组织部、宣传部、统战部、纪检处、人事处、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处(国际交流合作处)、财务处、审计处、保卫处、后勤管理处、马克思主义学院、中医学院、中药学院(滇西中草药研究中心)、临床医学院、护理学院(大健康现代产业学院)、基础医学院、公共卫生学院、人文与管理学院(体育部)、继续教育学院、图书馆、教育信息中心、实验实训中心、学术委员会、教学质量监控与评估中心、大学生就业创业服务中心、资产管理中心、云南保山中医药高等专科学校资产经营有限责任公司、工会、团委、妇联。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入保山中医药高等专科学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入保山中医药高等专科学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
保山中医药高等专科学校2023年末实有人员编制280人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制280人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员270人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人(离休0人,退休74人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生8640人。年末遗属8人。
车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
保山中医药高等专科学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山中医药高等专科学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山中医药高等专科学校2023年度收入合计143683508.46元。其中:财政拨款收入69456047.87元,占总收入的48.34%;上级补助收入元,占总收入的0.00%;事业收入56654620.00元(含教育收费56654620.00元),占总收入的39.43%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入17572840.59元,占总收入的12.23%。与上年相比,收入合计减少17766332.58元,下降11.00%。其中:财政拨款收入增加6012259.79元,增长9.48%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入减少17265806.97元,下降23.36%;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入减少6512785.40元,下降27.04%。主要原因一是财政拨款收入比上年增加6012259.79元,其中:人员经费减少192170.07元,主要为绩效工资中随月绩效调整;公用经费增加505943.79元,主要为新增在职人员,相应的办公费、差旅费、印刷费等有所增加,为了提高学生的实验实训能力,相应的实验耗材增加;项目支出增加5698486.07元,主要为2022年第二批现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金结转至2023年使用。二是事业收入比上年减少17265806.97元,主要为2021年年底有财政专户管理资金在年底未拨回,2022年度预算指标数包括了本年数和上年未拨回数,2023年没有此情况发生。三是其他收入比上年减少6512785.40元,主要为收到中国农业银行股份有限公司保山分行固定资产借款相比去年减少。
二、支出决算情况说明
保山中医药高等专科学校2023年度支出合计153536712.61元。其中:基本支出47970720.47元,占总支出的31.24%;项目支出105565992.14元,占总支出的68.76%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1227510.03元,下降0.79%。其中:基本支出减少4765075.46元,下降9.04%;项目支出增加3537565.43元,增长3.47%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是基本支出减少4765075.46元,其中:人员经费减少3832888.79元,主要为绩效工资中随月绩效调整;公用经费减少932186.67元,主要为学生人数减少,公用经费核定数也相应减少。二是项目支出增加3537565.43元,主要为2022年第二批现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金结转至2023年使用。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障保山中医药高等专科学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47970720.47元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出41295055.85元,占基本支出的86.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6675664.62元,占基本支出的13.92%。(在职人员270人,学生8640人)
(二)项目支出情况
2023年度用于保障保山中医药高等专科学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出105565992.14元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.“兴保英才培养计划”专项资金10000.00元,主要用于高层次人才特殊生活补贴发放。
2.2022年第二批现代职业教育质量提升计划资金2251369.44元,主要用于维持学校正常运转、“双高计划”工作、“1+X”培训工作等所需开支。完成1+X证书制度试点参与考生人数297人、“双师型”教师占专业课教师比例达到53.06%、建设8个学徒制专业等工作。
3.2022年现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金8201491.11元,主要用于维持学校正常运转、新校区建设等所需开支。教学活动发生的各项费用包括:教学业务费、实验实习费、实验耗材费、文体维持费、宣传费,开展教学活动所发生的办公费、差旅费、会议费等。
4.2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金372739.09元,主要用于以提升临床执业助理医师、执业助理中医师过级率为契机,建设结构合理、素质精良、具有开拓创新意识和掌握现代医学科学技术, 能满足人民群众日益增长的卫生服务需求的专业技术人才队伍和职业化管理人才队伍;培养造就一支勤勤恳恳为云南边疆各族人民健康服务的农村医疗卫生人才队伍。
5.2023年度技能名医专项资金10000.00元,主要用于高层次人才特殊生活补贴发放。是为了加快培养造就支撑保山高质量跨越发展的高层次人才队伍,促进学校提出的“一年转样、三年成样、五年榜样”目标的实现,培养保山本土人才而实施的奖励机制。
6.2023年高校学生资助经费13310270.00元,主要用于国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、省政府奖学金、省政府励志奖学、应征入伍国家教育资助金发放。
7.2023年生均拨款补助经费12632514.21元,主要用于维持学校正常运转所需开支。教学活动发生的各项费用:教学业务费、实验实习费、实验耗材费、文体维持费、宣传费,开展教学活动所发生的办公费、水电费、差旅费、会议费等。
8.2023年卫生健康事业发展省对下(防艾和订单定向)专项转移支付资金53500.00元,主要用于防艾宣传教育工作,创新防艾宣传教育方式,依托丰富多彩、喜闻乐见的活动形式,提升宣传教育效果,将防艾宣传教育与征文比赛、书画比赛、演讲比赛、篮球赛、知识讲座等有机融合,吸引青年学生注意力,调动参与活动的积极性,提升宣传效果。
9.2023年学校运转补助经费619753.14元,该项目资金主要为同级、非同级单位拨入工作经费,专款专用。主要用于统筹各年度个人所得税返还资金的合理使用、大学生网络创业工作、高校征兵工作等各类专项业务工作。
10.2023年支持教育高质量发展资助补助经费2705285.75元,主要用于学生勤工俭学、学生比赛奖励金等涉及学生的相关经费的发放。
11.服务外包示范平台补助资金134447.80元,主要用于保山市省级服务外包示范城市建设和服务外包产业发展,支持服务外包企业及培训机构发挥引领示范作用。
12.学校办学能力提升经费51768600.00元,主要用于支付新校区异地建设贷款还本付息、工程款及在职人员绩效工资。
13.学校资产购置经费13496021.60元,主要用于学校资产购置工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山中医药高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款支出69456047.87元,占本年支出合计的45.24%。与上年相比增加6012259.79元,增长9.48%,主要原因是:
1.基本支出增加313773.72元,其中:人员经费减少192170.07元,主要为绩效工资中随月绩效调整;公用经费增加505943.79元,主要为新增在职人员,相应的办公费、差旅费、印刷费等有所增加,为了提高学生的实验实训能力,相应的实验耗材增加。
2.项目支出增加5698486.07元,主要为2022年第二批现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金结转至2023年使用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出61042405.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于职业教育58337119.77元,其中:高等职业教育58337119.77元;教育费附加安排的支出2705285.75元,其中:其他教育费附加安排的支出2705285.75元。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出4765324.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于行政事业单位养老支出4438565.86元,其中:事业单位离退休39600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4125739.36元、机关事业单位职业年金缴费支出273226.50元;就业补助10000.00元,其中:高技能人才培养补助10000.00元;抚恤316758.55元,其中:死亡抚恤316758.55元。
9.卫生健康(类)支出3411785.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于公共卫生395239.09元,其中:基本公共卫生服务372739.09元、重大公共卫生服务22500.00元;行政事业单位医疗2985546.05元,其中:事业单位医疗1779276.92元、公务员医疗补助1101415.24元、其他行政事业单位医疗支出104853.89元;其他卫生健康支出31000.00元,其中:其他卫生健康支出31000.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出102085.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他城乡社区支出102085.00元,其中:其他城乡社区支出102085.00元。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出134447.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于涉外发展服务支出134447.80元,其中:其他涉外发展服务支出134447.80元。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为134932.94元,决算为134932.94元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为116894.94元,决算为116894.94元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.63%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为18038.00元,决算为18038.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.37%,完成年初预算的100.00%,具体是国内接待费支出决算18038.00元(其中:外事接待费支出决算1104.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山中医药高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134932.94元,支出决算为134932.94元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为116894.94元,决算为116894.94元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为18038.00元,决算为18038.00元,完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加48696.44元,增长56.47%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加54397.44元,增长87.04%;公务接待费支出决算减少5701.00元,下降24.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车运行维护费支出增加54397.44元,主要为疫情解封后,对外交流增加,用车次数增多;二是公务接待费支出减少5701.00元,主要为厉行节约,严格把控公务接待费报销。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外出办公、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次(其中:外事接待1批次),接待人次131人(其中:外事接待人次4人)。主要用于保山中医药高等专科学校日常工作开展、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山中医药高等专科学校2023年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。主要因为保山中医药高等专科学校为事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,保山中医药高等专科学校资产总额902095369.98元,其中,流动资产149844461.49元,固定资产478560652.01元(净值),对外投资及有价证券3553500.00元,在建工程168692896.25元,无形资产101443860.23元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加20225219.17元,其中固定资产减少27306933.65元。处置房屋建筑物27691.66平方米,账面原值22198935.22元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产951项,账面原值3460119.13元,实现资产处置收入333000.00元;出租房屋3293.84平方米,账面原值7001709.35元,实现资产使用收入985358.83元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额3503349.44元,其中:政府采购货物支出1449800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2053549.44元。授予中小企业合同金额2053549.44元,其中:授予小微企业合同金额2053549.44元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
保山中医药高等专科学校2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53050000336101111